شرح شاشة سند قبض (مورد)
تُستخدم شاشة سند قبض (مورد) في نظام كوانتم ERP لتسجيل المبالغ المستلمة من الموردين، سواء كانت تسوية لفواتير مشتريات أو دفعات مستقلة، مع التأثير المباشر على الحسابات.
الدخول إلى شاشة سند قبض (مورد)
من القائمة الجانبية اختر إدارة المشتريات ثم سند قبض (مورد).
استعراض سندات القبض
تظهر قائمة بجميع سندات القبض المسجلة، وتحتوي على:
- رقم السند
- اسم المورد
- التاريخ
- قيمة السند
- طريقة القبض
الأزرار المتاحة
- عرض: الاطلاع على تفاصيل السند.
- تعديل: تعديل السند قبل اعتماده.
- حذف: حذف السند (قبل الاعتماد).
- طباعة: طباعة سند القبض.
إضافة سند قبض جديد
اضغط على زر إضافة لفتح شاشة إضافة سند قبض (مورد).
إدخال البيانات الأساسية
- رقم السند
- التاريخ
- اسم المورد
- العملة
- طريقة القبض (نقدي / تحويل / شيك)
ربط السند بفواتير المشتريات
يمكن اختيار فواتير مشتريات محددة لتسويتها كليًا أو جزئيًا، مع إظهار الرصيد المتبقي لكل فاتورة.
مراجعة الإجماليات
يقوم النظام بحساب:
- إجمالي المبلغ المقبوض
- الرصيد المتبقي على المورد
إضافة الملاحظات والمرفقات
يمكن إدخال ملاحظات إضافية أو إرفاق مستندات مثل إشعار التحويل أو صورة الشيك.
حفظ واعتماد السند
عند الضغط على حفظ يقوم النظام بـ:
- تحديث رصيد المورد
- إنشاء القيد المحاسبي
- ربط السند بالفواتير المختارة
طباعة سند القبض
يمكن طباعة سند القبض لاستخدامه كمستند رسمي للمحاسبة والمراجعة.
- السند يؤثر مباشرة على حساب المورد.
- يدعم النظام القبض الجزئي والكامل.