شرح شاشة سند صرف (مورد)
تُستخدم شاشة سند صرف (مورد) في نظام كوانتم ERP لتسجيل المبالغ التي يتم دفعها للموردين، سواء كانت سداد فواتير مشتريات أو مصروفات مباشرة مرتبطة بالمورد.
الدخول إلى شاشة سند صرف (مورد)
من القائمة الجانبية اختر إدارة المشتريات ثم سند صرف (مورد).
استعراض سندات الصرف
تظهر قائمة بجميع سندات الصرف المسجلة في النظام، وتشمل البيانات التالية:
- رقم السند
- اسم المورد
- تاريخ السند
- قيمة الصرف
- طريقة الدفع
الأزرار المتاحة
- عرض: استعراض تفاصيل السند.
- تعديل: تعديل السند قبل اعتماده.
- حذف: حذف السند (قبل الاعتماد).
- طباعة: طباعة سند الصرف.
إضافة سند صرف جديد
اضغط على زر إضافة لفتح شاشة إضافة سند صرف (مورد).
إدخال البيانات الأساسية
- رقم السند
- تاريخ السند
- اسم المورد
- العملة
- طريقة الصرف (نقدي / تحويل / شيك)
ربط السند بفواتير المشتريات
يمكن ربط سند الصرف بفواتير مشتريات محددة لتسديدها كليًا أو جزئيًا، مع عرض الرصيد المتبقي.
مراجعة الإجماليات
يقوم النظام بحساب القيم التالية تلقائيًا:
- إجمالي مبلغ الصرف
- الرصيد المتبقي على المورد
إضافة الملاحظات والمرفقات
يمكن إضافة ملاحظات أو إرفاق مستندات مثل إيصال الدفع أو مستند التحويل البنكي.
حفظ واعتماد سند الصرف
عند الضغط على حفظ يتم:
- تحديث رصيد المورد
- تسجيل القيد المحاسبي تلقائيًا
- ربط السند بالفواتير المختارة
طباعة سند الصرف
يمكن طباعة سند الصرف كنموذج رسمي لاستخدامه في المراجعة المحاسبية.
- يؤثر سند الصرف مباشرة على حساب المورد.
- يدعم النظام الصرف الجزئي والكامل.